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2018-残次品处理流程及管理制度

  爱问共享资料2018-残次品处理流程及管理制度文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿,流程制度残次品处理流程及管理制度目录11概况22正文22.1定义22.2职责分工22.2.1总经办32.2.2财务部32.2.3供应链管理部32.2.4采购部32.2.4仓储配送仓库52.3管理内容52.3.1基本流程62.3.2基本原则63解释64附录1概况流程制度编号【】版本号【1.0】生效

  生效日期 2018-x-x 密级程度 ■ 公开 □ 内部 □ 机密 □ 绝密 目 的 规范客户退回残次品处理方式,明确相关人员责任,提升残次品处理效率,提升仓库空间利用率,减少库存资金积压。 适用范围 全网仓储配送仓库 传达对象 应知应会 一般了解 部门/区域 岗位/角色 部门/区域 岗位/角色 供应链管理部 供应链管理部职能人员、各仓储配送仓库岗位人员 其他部门 其他岗位 责任部门 供应链管理部 流程制度Owner 参与拟制部门 参与拟制人 2 正文 2.1 定义 残次品:指

  商品在采购过程中、存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失,从而无法正常销售的商品。 2.2职责分工 2.2.1 总经办 1、负责审核《仓储残次品处理制度》制定和发布; 2、负责审批OA系统《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》的申请; 3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请的审核; 2.2.2 财务部 1、负责监督仓储管理部《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》的执行。 2、负责报废品和残次品清理财务账单的相关调整。 3、负责残次品和报废品申请的审核,报废品处理的监督和确认。 2.2.3 供应链管理部 1、负责《仓储残次品处理制度》制定、修订、发布

  及解释; 2、负责残次品处理规范制度的培训; 3、输出残次品和报废品处理清单和报告; 4、负责提交报废品和残次品的处理OA申请; 5、负责监督《仓储残次品处理制度》的落实。 2.2.4 采购部 负责自营门店、加盟商在百胜ERP系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理工作的跟进。采购商品过程中应严格把关,在采购合同中加大对供应商的约束,特别是商品质量相应问题,应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注,明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况,公司有权视情节轻重对供应商进行处罚。 2.2.4仓储配送仓库 1、残次品入仓。仓管员负

  责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架,做好单据整理和归档工作。 2、残次品维修。 (1)退回残次品。仓储负责人每月25日前完成退回残次品维修申请工作(含商品明细和商品费用),安排维修师傅上门维修,并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。 (2)存储残次品。由于储存不当(包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害,污渍污染等影响正常销售的各种行为情况)、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损,由仓管员按该商品的进价全额承担。(主管承担30%,直接责任人承担70%) 3、残次品清理。仓储负责人每月5日前将输出《XX已维修待销售残次品清单》给到市场部、销售部、线上运营中心、采购部,并跟

  进残次品清理进度。 4、报废商品清理。仓储负责人在每月5日前完成报废商品数据申请,审批通过后于3个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁,完成报废商品清理工作,并提供报废商品清理的视频或者图片资料。 2.3 管理内容 2.3.1 基本流程 2.3.2 基本原则 所有客户(终端消费者和所有门店)残次品退回的基本原则:所有残次货品退回仓库都需要有系统申请单,并经审核通过后,才能将残次货品退到公司仓库。如果没有申请直接退回的第一次给予警告,第二次直接拒收。 3 解释 本制度由供应链管理部负责解释。 4 附录 本流程制度自2018年X月X日起生效。 第 5 页 共 6 页


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